Jenis Audit
Audit Operasional Kantor Cabang
Auditee
CAPEM PANGKALAN
Bidang Audit
Bidang Kredit Produktif
No. Surat Tugas
SR/26/DIR/DAI/09-2026
Total Temuan
34
Database SQLite
Closed
0
0% Selesai
In Progress
7
Diproses
Open
27
Perlu Tindakan
Pending Notaris
0
Pihak Ke-3
% Selesai
0%

Status Pemenuhan Tindak Lanjut
Temuan Berdasarkan Klaster
Distribusi Kategori Risiko
Menampilkan 34 temuan
Mode Tampilan:
No Klaster / Area Uraian Temuan
(Kriteria & Temuan / Debitur)		 Risiko Penyebab Rekomendasi Auditor Tanggapan Auditee / Rencana Tindak Lanjut
(Auto-save ke SQLite) 		PIC Tindak Lanjut Target Selesai Status Tindak Lanjut Status SLA
Monitoring Khusus Agunan & Notaris (10 Debitur)
Penyelesaian APHT, Sertifikat Tertahan, Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia & Klausul Denda PKS
No Nama Debitur No. Rekening Jenis & Nomor Agunan Status Pengikatan Posisi Dokumen Batas Waktu Kewajiban Denda Rencana Aksi Penyelesaian Aksi
Sampel Uji Petik Debitur (23 Fasilitas Kredit Produktif)
Daftar debitur komersil & produktif yang diuji petik auditor
Total Baki Debet: Memuat...
No Temuan Nama Debitur CIF No. Rekening Tgl Buka Plafond (Rp) Baki Debet (Rp) Inti Catatan / Temuan Audit
Matriks
Notaris
Debitur
Tambah
Share HP